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2018年度石嘴山市第一人民医院部门决算

2019/8/2 8:01:31 次浏览

目录

 

石嘴山市第一人民医院部门决算公开

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

(一)部门职责

石嘴山市第一人民医院创建于1959年,建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级医院,2005年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010年成为乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院,2011年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心,2013年正式成为三级乙等医院,幸运28官方下载宁蒙周边150多万人口,初步幸运28官方下载成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到8.4万平方米。

主要宗旨: 为人民身体健康提供医疗与护理保健幸运28官方下载。

业务范围: 医疗与护理;医学教学;医学研究;卫生技术人员培训;卫生技术人员继续教育;保健与健康教育。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。预算管理级次地(市级,隶属关系石嘴山市。

 

2018年度部门决算表(以附件形式上传)

 

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2018年度部门决算情况说明

 

    (一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计324177503.03元,支出总计325311367.93元。与2017年相比,收总计增加23040741.65元,增长7.65%,支总计增加25691852.41元,增长8.57%。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计324177503.03元,其中: 财政拨款收入 27340897.16元,占8.43%;事业收入287915214.06元,占88.81%;经营收入0元,占0%;其他收入8921391.81元,占2.76%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计325311367.93元,其中: 基本支出313139643.22元,占96.26%;项目支出12171724.71元,占3.74%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总决算27340897.16元,支出总决算28513252.71元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少961102.59元,下降3.40%,财政拨款支出总计增加10895452.96元,增长61.84%。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2018年度财政拨款支出28513252.71元,占本年支出合计的8.76%。与2017年相比,财政拨款支出增加10895452.96元,增长61.84%

2.财政拨款支出决算结构情况2018年度财政拨款支出28513252.71元,主要用于以下方面: 按支出功能分类科目: 一般公共幸运28官方下载(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出351976元,占1.23%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1359267元,占4.77%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出90000元,占0.32%;医疗卫生与计划生育支出26712009.71元,占93.68%

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为20600000元,支出决算为28513252.71元,完成年初预算的138.41%。决算数大于预算数的主要原因: 一是支出历年结转专项经费等。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16341528元,其中: 人员经费16341528元,公用经费0支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出14982261元,较2018年度年初预算数增加14982261元,增长100%,主要原因是年初无工资福利支出;较2017年决算数增加2882261元,增长23.82%

(2)商品和幸运28官方下载支出0元,较2018年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无此预算;较2017年决算数增加0元,增长0%

(3)对个人和家庭的补助1359267元,较2018年度年初预算数增加1359267元,增长100%,主要原因是年初无预算;较2017年决算数减少250684元,降低15.57%

(4)其他资本性支出0元,较2018年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初无预算;较2017年决算数增加0元,增长0%

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出为320107.12元,其中: 因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出为320107.12元,;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因: 财政补助事业单位年初无预算。

2018年度三公经费支出数比2017年增加10257.54元,增长3.31%,其中: 因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出增加32857.54元,增长11.44%;;公务接待费支出减少22600元,下降100%;。因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行维修费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度三公经费支出中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出320107.12元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容无。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出320107.12元。其中: 公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出320107.12元,主要用于车辆运行维护费、车辆保险费等。公务用车保有量为9辆。 

(3)公务接待费支出0元。其中:  国内接待费支出0元,。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次无,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出39087326元,比2017年增加15712752元,增长12.48%。主要原因是: 内科综合楼、全科医师培养基地水电费增加、物业管理费增加。 

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中: 政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购幸运28官方下载预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积39335.04平方米,共有车辆9辆,其中: 领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备30台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求, 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及预算资金600万元,自评覆盖率达到49.29% 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加公立医院改革资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,公立医院改革资金项目自评得分为***分。发现的主要问题: 公立医院改革资金主要用于基本幸运28官方下载、大型设备购置、重点学科幸运28官方下载、人才培养、和政策性亏损等限制了资金的使用用途。下一步改进措施: 进一步推进公立医院综合改革,规范公立医院财务和预算管理,加强公立医院成本核算和控制,提升医院管理水平和资源使用效益。强化公立医院责任意识,从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平,管理用好财政资金,提高资金的使用效益

 

     四、名词解释

 

1、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入: 指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和幸运28官方下载支出(类): 反映单位购买商品和幸运28官方下载的支出。

10、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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